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淮南市住房保障和房产管理局2021年部门预算公开

发布日期:2021-02-05 10:47来源: 市住房保障和房产管理局作者:办公室阅读次数:字体:[  ]背景颜色:


目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)全力推进保障性安居工程建设

(二)着力强化房地产市场监管

(三)规范发展物业管理市场

(四)全面加强房地产各项行政管理

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,淮南市住房保障和房产管理局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共7(其中:市房地产市场交易管理中心市房屋安全鉴定管理服务中心2家单位作为局本级项目安排预算),具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

淮南市住房保障和房产管理局本级

行政单位

2

淮南市住房制度改革和保障性住房管理服务中心

参照公务员法管理的事业单位

3

淮南市房屋征收与补偿管理服务中心

公益一类事业单位

4

淮南市房地产市场交易管理中心

公益一类事业单位

5

淮南市房屋安全鉴定管理服务中心

公益一类事业单位

6

淮南市存量房交易资金监管中心

公益一类事业单位

7

淮南市物业专项维修资金管理中心

公益一类事业单位

三、2021年度主要工作任务

(一)加快推进棚户区改造工作
    一是积极谋划2021年棚改项目。二是指导县区政府做好项目融资工作。三是认真做好省委巡视反馈问题和民生工程检视整改工作,采取有力措施解决影响竣工验收、分配入住的问题,加快在建项目及配套设施建设,确保按时按要求完成整改。

(二)进一步做好公共租赁住房管理工作

一是加快公租房信息系统建设,根据《关于进一步加强公共租赁住房管理的实施意见》(淮保组〔2020〕1号)文件要求,由市数据资源局牵头,市房管局、市人社局等部门配合,对各部门数据进行整合,实现对申请人或承租人的家庭人口、住房、车辆、收入等情况实时比对的常态化审查工作机制,缩短审批时限,方便群众申请二是统筹做好常态化疫情防控和公租房管理工作。指导县区抓实抓细公租房小区常态化疫情防控,优化管控措施,强化小区日常管理、保洁、消杀等工作。

(三)继续加强房地产市场的监管

    一是进一步提高政务服务水平,积极探索商品房预售许可审批和现房销售备案审批流程再提速二是认真落实房地产市场平稳健康发展城市主体责任制工作坚持因城施策,夯实城市主体责任,适时准备出台我市的《促进房地产市场平稳健康发展长效机制方案》。三是继续做好房地产市场调控工作切实把稳地价稳房价稳预期的责任落到实处,合理引导市场预期和购房行为,支持刚性居住需求,坚决遏制投机炒房,确保市场平稳健康发展。四是开展双随机·一公开检查。进一步加强房产市场监管,规范商品房交易行为,加强对商品房预售许可和现房销售备案工作的管理,严厉打击违法违规行为,规范新建商品房销售代理、存量房交易市场监管。

  (四)持续推进房地产领域突出问题处置工作

 一是持续推进房地产领域突出问题处置工作对法院多轮查封、筹措资金无望的项目,依法解决,引导启动破产程序。借鉴江苏宿迁市经验,尝试“预重整”做法。二是针对办证难问题,按照《安徽省房地产领域历史遗留“难办证”问题专项治理工作方案》和市委、市政府出台的《指导意见》规定的“先证后税”原则,协同相关部门区分购房群众和开发企业的责任,为购房群众先行办证。 三是对于问题特别复杂、处置难度特别大的项目,县区成立项目专班,一项目一对策,实施项目攻坚。

(五)不断提升物业管理工作水平

    一是加大全市物业行业安全生产工作力度。进一步完善物业行业安全生产制度建设,压实物业服务企业的安全生产主体责任,县区行业主管部门的监管责任。二是持续做好物业行业创建全国文明城市工作。三是增强对全市物业服务企业行业监管水平。持续开展“双随机、一公开”物业企业经营行为抽查工作,加快推进企业信用档案建设,将无物业小区全覆盖工作实施以来新进驻物业服务企业的小区纳入监管,守住全覆盖工作成果。四是根据《淮南市城市既有住宅增设电梯工作实施意见》的要求,继续做好我市城市既有住宅增设电梯工作的协调指导,加强政策宣传和解释工作。五是完成2021年市人大对物业管理领域的立法工作。六是加快推进物业小区业主委员会组建工作。

(六)继续抓好房地产各项管理职责

加强商品房预售资金的监督管理,防范化解房地产领域存在的风险,同时规范开发企业销售行为,加大检查监督力度,营造良好的房地产市场环境。进一步加强对国有土地房屋征收项目拆除工程的监管,督促县区政府加大对违反大气污染防治规定实施拆除行为的查处力度,达到环保对拆除施工的要求是采取多种形式宣传新修改出台的《淮南市物业专项维修资金管理办法》。是切实做好存量房监管平台上线运行工作,加强房产中介行业自律和信用体系建设。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成,具体表格内容详见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市住房保障和房产管理局2021年财政拨款收支预算4841.36万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款4841.36万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入4841.36万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出128.99万元,占2.71%;卫生健康支出58.75万元,占1.23%;城乡社区支出1565.60万元,占32.87%;住房保障支出3009.93万元,占63.19%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市住房保障和房产管理局2021年一般公共预算拨款4841.36万元,比2020年预算拨款减少2011.71万元,下降29.35%,主要原因:一是6家二级预算单位改制,不再通过财政预算安排经费;二是2021年从一般公共预算中安排的保障性住房支出减少

(二一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出128.99万元,占2.71%;卫生健康支出58.75万元,占1.23%;城乡社区支出1565.60万元,占32.87%;住房保障支出3009.93万元,占63.19%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。2021年预算55.76万元,比2020年预算减少17.49万元,下降23.88%下降原因主要是离休人员减少

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。2021年预算0.46万元,比2020年预算减少265.19万元,下降99.83%下降原因主要是6家二级预算单位改制,不再通过财政预算安排经费

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2021年预算58.49万元,比2020年预算增加0.46万元,增长0.79%,增长原因主要是工资增长养老保险经费增加

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2021年预算10.36万元,比2020年预算增加0.20万元,增长1.97%,增长原因主要是工资增加职业年金经费增加

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。2021年预算3.92万元,2020年预算持平

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2021年预算41.87万元,比2020年预算增加4.69万元,增长12.61%,增长原因主要是医疗费用增加

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2021年预算10.96万元,比2020年预算增加0.22万元,增长2.05%,增长原因主要是医疗费用增加

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2021年预算5.92万元,比2020年预算减少4.52万元,下降43.30%下降原因主要是调整医疗费科目

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2021年预算194.03万元,比2020年预算增加9.87万元,增长5.36%,增长原因主要是人员经费增加

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2021年预算53万元,比2020年预算增加5.6万元,增长11.81%,增长原因主要是保障房信息系统经费增加。

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。2021年预算538.49万元,比2020年预算减少39.71万元,下降6.87%,下降原因主要是经费压缩

12、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2021年预算120.24万元,比2020年预算减少83.65万元,下降41.03%,下降原因主要是6家二级预算单位改制,不再通过财政预算安排经费

13、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2021年预算659.84万元,比2020年预算减少34.37万元,下降4.95%,下降原因主要是经费压缩

14、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项)。2021年预算1796.72万元,比2020年预算减少1703.28万元,下降48.67%,下降原因主要是从一般公共预算安排市级保障性住房建设资金减少

15、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。2021年预算1169.28万元,比2020年预算增加195.58万元,增长20.09%,增长原因主要是市级保障性住房建后管理与维护服务费用增加

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2021年预算43.93万元,比2020年预算增加0.40万元,增长0.92%,增长原因主要是工资增长公积金增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市住房保障和房产管理局2021年一般公共预算基本支出670.03万元,其中:

工资福利支出511.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出71.30万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助87.35万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市住房保障和房产管理局2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市住房保障和房产管理局2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,淮南市住房保障和房产管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市住房保障和房产管理局2021年收支总预算6544.64万元,收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市住房保障和房产管理局2021年收入预算6544.64万元,其中:一般公共预算拨款收入4841.36万元,占73.97%,比2020年预算减少2011.71元,下降29.35%,下降原因一是6家二级预算单位改制,不再通过财政预算安排经费;二是2021年从一般公共预算中安排的廉租住房支出减少其他收入1703.28万元,占26.03%,比2020年预算增加1050.58万元,增长160.96%增长原因主要是从其他收入安排的保障性住房资金增加

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市住房保障和房产管理局2021年支出预算6466.55万元,比2020年预算减少880.61万元,下降11.99%,下降原因主要是6家二级预算单位改制,不再通过财政预算安排经费。其中,基本支出670.03万元,占10.36%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出5796.52万元,占89.64%,主要用于淮南市市级保障性住房建后管理与维护服务、市级财政投资建设的保障性住房建设资金、市房屋安全鉴定中心工作经费、市房地产市场交易管理中心工作经费等

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“ 淮南市市级保障性住房建后管理与维护服务”项目。

(1)项目概述和内容。对保障性住房进行租赁管理、物业管理、维修管理、监督管理,完成2021年度市本级公共租赁住房后期管理养护工作。

(2)立项依据。《淮南市市级廉租住房和公共租赁住房后期管理养护暂行办法》淮府办〔2013〕51号)。

(3)实施主体和起止时间。实施主体将通过政府集中采购确定,起止时间为2021年1月1日至12月31日。

(4)年度预算安排。2021年预算安排1169.28万元,包括:市级保障性住房建后管理与维护服务857元;政策性减免物业费及空置房165万元(2021年度具体支出将以年度实际分配情况和公租房运营管理服务考评结果同财政局最终确定金额拨付)维修费用127.28万元(年度维修费支出将以实际发生、决算数为准,据实拨付)保障房租金退租预退款20万元。

(5)绩效目标和指标。

年度(总体)目标

对保障性住房进行租赁管理、物业管理、维修管理、监督管理,完成2021年度市本级公共租赁住房后期管理养护工作。

绩效指标

一级
指标

二级指标

指标值

产出指标

数量指标

1、完成年度已审核、分配承租户合同签订工作。

2、完成年度承租户租金收缴工作,租金收缴率不低于96%。

质量指标

1、物业监管每月一次。
2、中小维修:24小时受理报修,急修30分钟到场,一般维修2日内完成。

时效指标

年底前完成年度合同签约。

年底前完成年度租金收缴。

成本指标

1、市级保障性住房建后管理与维护服务857万元。

2、物业费补差165万元(年度具体支出将以2021年度公租房运营管理服务考评结果和财政最终协商金额拨付)。

3、维修费127.28万元(年度具体维修费支出将以实际发生、决算数为准,据实拨付)。

4、公租房房租预退款20万元。

效益指标

经济效益
指标

通过项目的实施,改善中低收入家庭等住房困难群体的居住环境,实现“住有所居”的目标。

社会效益
指标

解决中低收入家庭等住房困难群体的居住问题,维护社会和谐稳定,保障弱势群体利益。

生态效益
指标

为中低收入家庭等住房困难群体提供舒适的居住环境。

可持续影响
指标

解决中低收入家庭等住房困难群体的居住问题,维护社会公平、促进社会和谐稳定。通过监督和实施后期管护理,美化小区环境,使保障房小区保值增值。

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度≧90%

2.“市级财政投资建设的保障性住房建设资金”项目。

(1)项目概述和内容。2021年,对竣工的保障性住房建设项目进行决算审计,并按照审计报告据实拨付资金,实现房屋顺利移交、分配。

(2)立项依据。财政部关于印发《廉租住房保障资金管理办法》的通知财综〔2007〕64号)。

(3)实施主体和起止时间。实施主体为各区人民政府,起止时间2021年1月1日至12月31日。

(4)年度预算安排。2021年安排3500万元待项目审计决算后,据实拨付。

5)绩效目标和指标。

年度(总体)目标

市级财政投资建设的保障性住房建设资金3500万元:

1、林巷公租房项目建设资金;

2、2021年市本级公共租赁住房项目居乐小区进展到审计决算阶段。待项目审计决算后,据实拨付。 

绩效指标

一级指标

二级指标

指标值

产出指标

数量指标

完成市级财政投资建设保障性住房2个项目审计决算、移交分配工作。

质量指标

建筑工程质量符合国家标准

时效指标

2021年12月31日前完成相关审计决算、资金拨付和房源移交工作。

成本指标

完成保障性住房建设市级财政投资3500万元。(根据审计部门出具的项目审计报告确定保障性住房项目建设成本)

效益指标

经济效益
指标

提供保障性住房房源,改善中低收入家庭等住房困难群体的居住环境,实现“住有所居”的目标。

社会效益
指标

解决中低收入家庭等住房困难群体的居住问题,维护社会和谐稳定,保障弱势群体利益。

生态效益
指标

为各类住房困难家庭改善住房需求,并带动老旧城区、棚户区的改造工作。

可持续影
指标

解决中低收入家庭等住房困难群体的住房问题,维护社会公平、促进社会和谐稳定。

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度≧90%

3.“市房屋安全鉴定中心工作经费”项目。

(1)项目概述和内容。根据《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2017〕20号)规定,2017年4月1日起,取消白蚁防治费征收项目。取消收费后,从2018年起市房屋安全鉴定中心单位经费支出列入局本级项目支出予以解决。项目主要用于控制白蚁危害,保证城市房屋的住用安全加强房屋使用安全管理,保障房屋使用安全,维护公共安全和公共利益,切实保障广大人民群众的生命财产安全。 

(2)立项依据。《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2017〕20号)

(3)实施主体和起止时间。实施主体为市房屋安全鉴定中心,起止时间2021年1月1日至12月31日。

(4)年度预算安排。2021年安排预算244.46万元,其中:基本经费支出143.66万元;白蚁防治及包治期白蚁灭治经费90.8万元;房屋安全鉴定工作经费10万元。

5)绩效目标和指标。

年度(总体)目标

  白蚁防治工作:白蚁防治是一项涉及民生、保护群众居住安全,白蚁防治应坚持以预防为主,防治结合、综合治理的原则,控制白蚁危害,保证城市房屋的住用安全。
  房屋安全鉴定工作:加强房屋使用安全管理,保障房屋使用安全,维护公共安全和公共利益,切实保障广大人民群众的生命财产安全。                                                                  
                                                                       

绩效指标

一级指标

二级指标

指标值

产出指标

数量指标

1、预计白蚁防治受理面积190万平方左右。
2、受理全市范围内房屋安全鉴定工作。

质量指标

1、完成施工质量基本达到国家要求,合格率达98%以上。
2、受理房屋鉴定质量符合国家房屋鉴定要求。

时效指标

白蚁包治期限15年。

成本指标

按每年预算指标安排。

效益指标

经济效益
指标

可为国家和居民挽回经济损失,经济效益显著。

社会效益
指标

通过宣传提高了市民对白蚁防治及房屋安全知识的了解,同时提高了单位在社会上的认知度。

生态效益
指标

白蚁防治使用对环境污染小的药品,低毒、高效。

可持续影响
指标

控制白蚁危害;加强房屋使用安全管理,保障房屋使用安全。

满意度指标

服务对象  满意度指标

服务对象满意度≧90%

4.“市房地产交易管理中心工作经费”项目。

(1)项目概述和内容。根据《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2017〕20号)规定,2017年4月1日起,取消房屋转让手续费征收项目。取消收费后,从2018年起市房地产市场交易管理中心单位经费支出列入局本级项目支出予以解决。项目主要用于全市房屋交易管理事务性和技术性工作,具体为楼盘表管理、新建商品房销售管理、存量房转让管理、房屋租赁管理、房屋面积管理、房屋交易与产权档案管理、政策性住房上市交易管理、全市房地产信息化建设等工作。 

(2)立项依据。《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2017〕20号)

(3)实施主体和起止时间。实施主体为市房地产市场交易中心,起止时间2021年1月1日至12月31日。

(4)年度预算安排。2021预算安排515.99万元。其中:基本支出280.79万元交易中心工作经费128.20万元;交易中心专线租赁、网络安全、软硬件维护、信息化建设经费44万元;交易系统维护费45万元;车辆购置18万元

5)绩效目标和指标。


(二)机关运行经费。

淮南市住房保障和房产管理局2021年机关运行经费财政拨款预算61.53万元,比2020增加7.43万元,增长13.73%,增长主要原因是机关办公经费增加

(三)政府采购情况。

淮南市住房保障和房产管理局2021年各单位政府采购预算总额159.30万元。其中:政府采购货物预算90.3万元,政府采购服务预算69万元。

(四)政府购买服务情况。

淮南市住房保障和房产管理局2021年单位政府购买服务预算总额1169.28万元,购买方式为政府采购,购买时间为2021年3月

(五)国有资产占有使用情况。

截至2020年底,淮南市住房保障和房产管理局共有车辆9辆,其中:一般公务用车7辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备,单位价值100万元以上的专用设备。

2021年部门预算安排购置公务用车3辆,购置费54万元,其中:一般公务用车3安排购置单位价值50万元以上的通用设备;安排购置单位价值100万元以上专用设备。

)预算绩效目标设置情况。

淮南市住房保障和房产管理局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算编制了淮南市市级保障性住房建后管理与维护服务、市级财政投资建设的保障性住房建设资金、市房屋安全鉴定中心工作经费、市房地产市场交易管理中心工作经费共4个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款3726.45万元。 绩效目标实行部门自评或第三方评价等。

              第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。



   附件点击下载:预算公开附表:淮南市住房保障和房产管理局2021年部门预算表.xls

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